KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Complaia łączy polski podmiot sprzedażowy (firmę, która wystawia Twoje faktury) z KSeF, czyli Krajowym Systemem e-Faktur. Wysyła tam faktury i korekty podmiotu, a z powrotem pobiera numer KSeF i urzędowe poświadczenie odbioru. Podmiot łączysz raz, w kreatorze krok po kroku. Potem wystawienie faktury dla nabywcy będącego firmą od razu ją wysyła.

Gdzie to znaleźć: Finanse → Podmioty sprzedażowe. Otwórz polski podmiot i kliknij Konfiguruj integrację KSeF. Wysyłka odbywa się na wystawionej fakturze w Finanse → Fakturowanie.

Tylko Polska

Wszystko na tej stronie dotyczy wyłącznie podmiotów sprzedażowych z krajem Polska. Przy każdym innym podmiocie sekcje, przyciski i komunikaty KSeF się nie pokazują. Firma bez polskiego podmiotu nie widzi też uprawnień KSeF w edytorze ról.

Kiedy z tego korzystasz

• Łączysz polską firmę z KSeF po raz pierwszy.
• Sprawdzasz połączenie w środowisku demo, a potem przechodzisz na produkcję.
• Wysyłasz fakturę, sprawdzasz decyzję KSeF, pobierasz poświadczenie odbioru.
• Wystawiasz fakturę w trybie offline, bo musisz ją przekazać, zanim trafi do KSeF.
• Sprawdzasz, dlaczego faktura została odrzucona przez Complaia albo przez KSeF, i poprawiasz ją.
• Rozłączasz podmiot albo wymieniasz jego certyfikat.

Najważniejsze pojęcia

Środowiska

Kreator oferuje trzy opcje:

Opcja	Co to jest	Skutek prawny
Produkcyjne	Prawdziwy system. Wymaga certyfikatu produkcyjnego.	Tak, faktura trafia do obrotu prawnego.
Demo (przedprodukcyjne)	Kopia prawdziwego systemu do testów. Wymaga własnego certyfikatu.	Brak.
Bez KSeF	Podmiot nic nie wysyła do KSeF.	—

Podmiot połączony kiedyś ze starszym środowiskiem testowym może nadal je pokazywać. Nie jest ono już oferowane.

Przyjęta w środowisku demo nie ma skutku prawnego

Faktura wysłana do środowiska demo wraca ze statusem Przyjęta i numerem KSeF, ale nie trafiła do obrotu prawnego. Ostrzegają o tym formularz faktury i strona faktury. Gdy podmiot przejdzie później na produkcję, taka faktura nie zostanie tam wysłana. Zostaje fakturą poza KSeF, a zmienia się ją korektą.

Połączony oznacza zapisany certyfikat

Podmiot ma status Połączono od chwili, gdy zapisano dla niego certyfikat KSeF, wgrany ręcznie albo wygenerowany metodą automatyczną. Sam wybór środowiska w kreatorze niczego nie zmienia. Usunięcie certyfikatu rozłącza podmiot. Certyfikat należy do jednego środowiska, więc zmiana środowiska oznacza wymianę certyfikatu.

Co jest wysyłane, a co nie

Dokument	Trafia do KSeF?
Faktura albo korekta dla nabywcy typu Firma, także firmy zagranicznej	Tak
Faktura albo korekta dla nabywcy typu Osoba prywatna	Nigdy. Zobacz niżej.
Proforma	Nigdy
Dokument w unijnej procedurze OSS (One-Stop Shop)	Nigdy. Zobacz Deklaracje OSS.
Faktura w walucie obcej bez kursu waluty	Complaia jej nie wysyła. Zobacz Czego Complaia nie wysyła.

Faktura w walucie obcej z kursem Narodowego Banku Polskiego (NBP) jest wysyłana, z VAT wykazanym w złotych. Faktura z pozycją zwolnioną (zw) jest wysyłana razem z podstawą zwolnienia. Zobacz VAT na fakturach.

Faktury konsumenckie nigdy nie są wysyłane

Faktura, w której Typ nabywcy to Osoba prywatna, nie trafia do KSeF, bo obowiązek dotyczy sprzedaży dla firm. Jej strona zamiast karty KSeF pokazuje uwagę. Dokument przekazujesz klientowi jako PDF. Faktury konsumenckie mają własną serię numeracji.

Co połączenie zmienia na fakturze

• Przy nabywcy będącym firmą przycisk Wystaw zmienia się w Wystaw i wyślij do KSeF. Jedno kliknięcie wystawia fakturę i ją wysyła.
• Zanim faktura dostanie numer, przechodzi kontrolę przed wysyłką do KSeF. Dokument, który by jej nie przeszedł, nie zostaje wystawiony i nie zużywa numeru.
• Faktury, która trafia do KSeF, nie da się wysłać e-mailem ani pobrać, dopóki nie zostanie wysłana, chyba że wystawisz ją w trybie offline. PDF ma wtedy kod QR KSeF.
• Anuluj fakturę nie jest dostępne dla dokumentów w KSeF. Dokumentu przyjętego przez KSeF nie da się też cofnąć do wersji roboczej ani usunąć. Jedynym sposobem jego zmiany jest korekta.
• Faktura wysłana do KSeF później niż w dniu wystawienia trafia do KSeF jako faktura offline, z datą wystawienia z faktury.

Kontrola przed wysyłką

Zanim cokolwiek zostanie wysłane, Complaia sama sprawdza dokument. Ta sama kontrola działa przy wystawieniu i przy wysyłce. Sprawdza:

Część	Co musi być spełnione
Sprzedawca	Poprawny polski NIP, ten sam, którego używa połączenie z KSeF. Kraj Polska. Nazwa i pełny adres.
Nabywca	Nazwa, pełny adres i kraj. Przy nabywcy z Polski poprawny polski NIP, jeśli go podano. Numer VAT UE, jeśli go podano, musi zaczynać się od kodu kraju UE.
Pozycje	Każda pozycja ma nazwę i ilość większą od zera. Każda pozycja ma stawkę akceptowaną przez KSeF albo kod. Pozycja zwolniona wymaga podstawy zwolnienia.
Korekta	Faktura korygowana jest w KSeF i ma numer KSeF, a korekta ma powód.

Gdy kontrola nie przejdzie przy wystawieniu, okno Faktura nie została wystawiona wymienia, co trzeba poprawić. Gdy nie przejdzie przy wysyłce, to samo robi okno Faktura wymaga poprawek.

Czego Complaia nie wysyła do KSeF

Faktura w walucie innej niż PLN, z opodatkowaną pozycją, musi wykazać VAT w złotych. Jeśli faktura nie ma kursu NBP, Complaia nie może tego zrobić, więc faktury nie wysyła.

Nie wystawiaj tej samej faktury ponownie gdzie indziej

Faktura zachowuje numer i pozostaje wystawiona. Formularz i strona faktury pokazują uwagę System nie wyśle tej faktury do KSeF z powodem i kolejnymi krokami. Nie wystawiaj tej samej faktury ponownie w innym programie: dwa dokumenty miałyby jeden numer.

Tryb offline

Zwykle faktura trafia do KSeF zaraz po wystawieniu (tryb Zwykły). W trybie Offline24 faktura od razu dostaje numer i dwa kody QR, więc możesz przekazać ją nabywcy, zanim trafi do KSeF. Potem wysyłasz ją do KSeF samodzielnie ze strony faktury, najpóźniej następnego dnia roboczego.

• Offline24 wymaga, żeby podmiot miał Certyfikat KSeF typu Offline. Zobacz Pobranie certyfikatu Offline.
• Complaia nie wysyła faktur offline sama. Strona faktury pokazuje termin, a lista pokazuje fakturę w widoku KSeF: wymaga uwagi, gdy termin minie.
• Gdy Ministerstwo Finansów ogłosi niedostępność albo awarię KSeF, przepisy dają więcej czasu. Termin pokazywany w Complaia nadal liczy się od daty wystawienia.
• Faktury offline, która dotarła już do nabywcy, nie da się cofnąć, anulować ani usunąć. Trzeba ją wysłać do KSeF.

Wymaga uwagi

Gdy część dokumentów wymaga działania w KSeF, lista faktur pokazuje dwa widoki: Wszystkie i KSeF: wymaga uwagi z liczbą dokumentów. Drugi widok wymienia te dokumenty, a każdy wiersz mówi, dlaczego się tam znalazł:

Powód	Co zrobić
Bez wysyłki	Wyślij fakturę z jej strony.
Odrzucenie	Przeczytaj powód na stronie faktury, popraw dane i wyślij ponownie.
Po terminie wysyłki	Faktura offline jest spóźniona. Wyślij ją teraz.
Do korekty technicznej	KSeF odrzucił plik faktury offline. Zobacz Poprawa odrzuconej faktury offline.
Nowa wersja dla nabywcy	Nabywca ma wydruk innego pliku niż ten w KSeF. Wyślij mu dokument ponownie.

Ekrany

Kreator

📷 Zrzut ekranu do dodania: kreator integracji KSeF na kroku Środowisko, z kartami Produkcyjne, Demo i Bez KSeF

Konfiguruj integrację KSeF otwiera stronę ze statusem (Połączono albo Nie połączono) i pięciokrokowym kreatorem. Nad krokami link Dowiedz się więcej o integracji z KSeF otwiera krótkie wprowadzenie.

Krok	Co tam robisz
Środowisko	Wybierasz Produkcyjne, Demo (przedprodukcyjne) albo Bez KSeF.
Konfigurator	Odpowiadasz na kilka pytań: ile masz firm, jaki jest rodzaj działalności, czy firma ma kwalifikowaną pieczęć elektroniczną i czy łączysz KSeF także z innymi systemami. Pomiń konfigurator przenosi od razu do kroku Uwierzytelnienie.
Metoda	Czytasz zalecaną metodę, manualną albo automatyczną, z uzasadnieniem. Klikasz Użyj tej metody albo Chcę wybrać inną metodę.
Uwierzytelnienie	Łączysz się, wybierając Metoda manualna (wgranie certyfikatu) albo Metoda automatyczna (podpisanie pliku Profilem Zaufanym). Tutaj możesz przełączać się między nimi.
Podsumowanie	Widzisz połączenie: środowisko, Certyfikat wystawiony dla, Ważny do i link do logowania w KSeF. Tutaj są przyciski Przełącz na produkcję i Rozłącz integrację oraz sekcja Certyfikat KSeF typu Offline, w której zarządzasz tym certyfikatem.

Podmiot, który jest już połączony, otwiera się na kroku Podsumowanie. Wcześniejsze kroki są zablokowane, dopóki go nie rozłączysz.

Karta KSeF na fakturze

📷 Zrzut ekranu do dodania: wystawiona faktura z kartą KSeF ze statusem Przyjęta, numerem KSeF i przyciskiem Pobierz UPO

Wystawiona faktura albo korekta połączonego podmiotu, wystawiona dla nabywcy będącego firmą, ma kartę KSeF. Pokazuje ona:

• Status:

Status	Znaczenie
Brak	Nie wysłano.
W toku	Trwa wysyłka.
Wysłana	KSeF przyjął fakturę do przetwarzania i jeszcze nie podjął decyzji.
Przyjęta	KSeF przyjął fakturę i nadał numer, który widać w karcie. Sprawdź uwagę o środowisku.
Odrzucona	KSeF odrzucił fakturę. Powód niepowodzenia mówi dlaczego.
Błąd	Próba się nie powiodła. Powód niepowodzenia mówi dlaczego.

• Tryb przy fakturze wystawionej w trybie offline oraz Termin wysyłki do KSeF;
• akcje pasujące do bieżącego stanu: Wyślij do KSeF (produkcja) albo Wyślij do KSeF (demo), Odśwież status KSeF, Pobierz UPO, Popraw i wyślij korektą techniczną albo Nadaj nowy numer. UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) to oficjalne potwierdzenie przyjęcia faktury przez KSeF.

Zamiast karty faktura może pokazywać uwagę: KSeF jest wyłączony dla tego podmiotu, nabywca jest osobą prywatną albo system nie wyśle tej faktury.

Typowe zadania

Połączenie certyfikatem: metoda manualna

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz uprawnienia Finanse: konfiguracja KSeF oraz certyfikatu KSeF z kluczem prywatnym i hasłem klucza, wygenerowanych w Aplikacji Podatnika KSeF. Krok Uwierzytelnienie wyjaśnia, jak to zrobić.

1. Przejdź do Finanse → Podmioty sprzedażowe, otwórz podmiot i kliknij Konfiguruj integrację KSeF.
2. Na kroku Środowisko wybierz Demo (przedprodukcyjne), żeby przetestować połączenie, albo Produkcyjne, żeby wysyłać faktury naprawdę. Kliknij Dalej.
3. Odpowiedz na pytania w kroku Konfigurator i kliknij Dalej albo kliknij Pomiń konfigurator.
4. Na kroku Metoda kliknij Użyj tej metody albo Chcę wybrać inną metodę.
5. Na kroku Uwierzytelnienie wybierz Metoda manualna.
6. W polu Certyfikat (.crt/.pem) kliknij Wybierz certyfikat. W polu Klucz prywatny (.key) kliknij Wybierz klucz. Każdy plik może mieć do 1 MB.
7. Wpisz Hasło klucza. Jest wymagane.
8. Kliknij Wgraj certyfikat. Podmiot jest teraz połączony.
9. Kliknij Testuj połączenie. Gdy test się powiedzie, widać Połączenie działa ze środowiskiem, certyfikatem i datą jego wygaśnięcia.
10. Kliknij Zakończ.

Jeśli wgrano niewłaściwe pliki, kliknij Usuń certyfikat na tym samym kroku. Usuwa to pliki i ponownie rozłącza podmiot.

Połączenie automatyczne: Profil Zaufany

Metoda automatyczna jest w wersji beta. Najpierw wypróbuj ją w środowisku demo. Zamiast wgrywać certyfikat, podpisujesz plik, a Complaia sama uzyskuje i zapisuje certyfikat.

1. Otwórz kreator, wybierz środowisko i przejdź do kroku Uwierzytelnienie. Wybierz Metoda automatyczna.
2. Kliknij Pobierz plik XML. Plik zapisze się na Twoim komputerze.
3. Kliknij Podpisz na gov.pl. Wgraj tam ten plik, podpisz go Profilem Zaufanym i pobierz podpisaną wersję.
4. Wróć do kreatora, kliknij Wybierz podpisany plik (albo przeciągnij plik) i kliknij Zakończ i połącz. Gdy się uda, kreator przechodzi do kroku Podsumowanie.

Kroki od 2 do 4 wykonaj bez dłuższej przerwy, bo pobrany plik wygasa. Jeśli połączenie się nie uda, kliknij Spróbuj ponownie, żeby zacząć od nowa z nowym plikiem, albo Przełącz na metodę manualną.

Test połączenia

Testuj połączenie na kroku Uwierzytelnienie loguje się do KSeF zapisanym certyfikatem bez wysyłania żadnej faktury. Jest dostępne, gdy certyfikat jest wgrany.

Pobranie certyfikatu Offline

Potrzebujesz go tylko wtedy, gdy chcesz wystawiać faktury w trybie offline.

1. Otwórz kreator połączonego podmiotu i przejdź do kroku Podsumowanie.
2. W sekcji Certyfikat KSeF typu Offline kliknij Pobierz z KSeF. KSeF przetwarza wniosek. Może to potrwać kilka minut.
3. Jeśli wniosek nadal czeka, kliknij później Sprawdź wniosek.

Możesz też kliknąć Wgraj certyfikat i wgrać certyfikat Offline z kluczem prywatnym pobrane z Aplikacji Podatnika KSeF.

Sekcja pokazuje, czy certyfikat jest ważny i do kiedy. Usuń certyfikat usuwa go tylko z Complaia. W KSeF pozostaje ważny.

Wysyłka faktury

Przy wystawieniu. Przy połączonym podmiocie i nabywcy będącym firmą:

1. Otwórz wersję roboczą i kliknij Wystaw i wyślij do KSeF albo użyj tego samego przycisku w nagłówku formularza.
2. Potwierdź. Complaia wystawia fakturę i ją wysyła.

Co może się stać dalej:

Wynik	Co widzisz	Stan faktury
Przyjęta	Faktura wystawiona i wysłana do KSeF.	Wystawiona. Status KSeF Przyjęta.
Przyjęta do przetwarzania	Komunikat, że KSeF przyjął fakturę do przetwarzania, a numer nie jest jeszcze nadany.	Wystawiona. Status KSeF Wysłana. Za chwilę odśwież status. Nie wysyłaj jej ponownie.
Odrzucona przez KSeF albo przez kontrolę przed wysyłką	Komunikat, że KSeF odrzucił fakturę, że znów jest wersją roboczą, a jej numer został zwolniony.	Z powrotem Robocza. Popraw dane i wystaw ją ponownie.
Chwilowa awaria	Komunikat, że faktura została wystawiona, ale wysyłka się nie udała.	Wystawiona. Wyślij ją ze strony faktury. Complaia nie ponawia próby sama.
Complaia nie wysyła	Komunikat, że system nie wysłał faktury do KSeF.	Wystawiona, niewysłana. Zobacz Czego Complaia nie wysyła.

W trybie offline. W oknie wystawienia otwórz Inne tryby wystawienia i wybierz Offline24. Potwierdź przyciskiem Wystaw offline. Potem wyślij fakturę z jej strony przed upływem terminu.

Ze strony faktury. Na wystawionej fakturze, która nie została wysłana albo której wysyłka się nie udała:

1. Kliknij Wyślij do KSeF (produkcja) albo Wyślij do KSeF (demo).
2. Potwierdź Wysłać do KSeF?

Sprawdzenie statusu i pobranie poświadczenia

1. Otwórz fakturę. Jeśli status to Wysłana, kliknij Odśwież status KSeF. Complaia sama sprawdza też faktury czekające na decyzję, mniej więcej co 15 minut.
2. Gdy status zmieni się na Przyjęta, kliknij Pobierz UPO. Poświadczenie zapisze się jako plik XML.

Poprawa odrzuconej faktury offline

KSeF czasem odrzuca plik faktury offline, bo któreś pole zawiera znaki, których nie przyjmuje. Taka faktura może już być u nabywcy, więc zachowuje numer i datę wystawienia.

1. Otwórz fakturę i kliknij Popraw i wyślij korektą techniczną.
2. Okno wymienia pola ze znakami, których KSeF nie przyjmuje. Kliknij Usuń niedozwolone znaki.
3. Kliknij Wyślij korektę techniczną.

Korekta techniczna nie może zmienić treści faktury. Jeśli problem leży w treści, okno to mówi. Wtedy skontaktuj się z pomocą techniczną.

Nadanie dokumentowi nowego numeru

Jeśli KSeF ma już fakturę z tym samym numerem od tego sprzedawcy, dokumentu nie da się wysłać. Kliknij Nadaj nowy numer. Dokument dostaje kolejny numer w swojej serii i wraca do wysyłki. Stary numer pozostaje zajęty na stałe. Jeśli dokument został już wydany z systemu, Complaia prosi o potwierdzenie, bo nabywca może go mieć pod starym numerem.

Przejście z demo na produkcję

1. Otwórz kreator połączonego podmiotu. Na kroku Podsumowanie kliknij Przełącz na produkcję.
2. W oknie Przełączyć na produkcję? zdecyduj, czy zaznaczyć Unieważnij ten certyfikat również w KSeF (przez API). Potem kliknij Przełącz na produkcję. Certyfikat demo zostaje usunięty.
3. Połącz się certyfikatem produkcyjnym, ręcznie albo automatycznie, i przetestuj połączenie.

Między krokiem 2 a krokiem 3 podmiot jest niepołączony, a faktury wystawione w tym czasie nie są wysyłane. Dokończ przełączenie bez przerwy.

Faktury przyjęte w środowisku demo nie są potem wysyłane na produkcję.

Rozłączenie podmiotu

1. Otwórz kreator. Na kroku Podsumowanie kliknij Rozłącz integrację.
2. W oknie Wyłączyć KSeF? zdecyduj, czy zaznaczyć Unieważnij ten certyfikat również w KSeF (przez API):
   • Certyfikat, który nie zostanie unieważniony, pozostaje aktywny w KSeF. Nadal zajmuje jedno z ograniczonej liczby miejsc na certyfikaty.
   • Jeśli zostawisz pole niezaznaczone, zobowiązujesz się unieważnić certyfikat samodzielnie w Aplikacji Podatnika KSeF.
3. Kliknij Wyłącz KSeF.

Potem zapisany certyfikat zostaje usunięty, faktury podmiotu przestają trafiać do KSeF, a kreator wraca do kroku Środowisko. Żeby połączyć podmiot ponownie, przejdź kreator jeszcze raz.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Komunikat, że z KSeF łączą się tylko podmioty z krajem Polska	Kraj podmiotu to nie Polska.	Nic. KSeF go nie dotyczy.
Brak uprawnień do zarządzania certyfikatem KSeF.	Możesz otworzyć kreator, ale brakuje Ci uprawnienia Finanse: konfiguracja KSeF.	Poproś o uprawnienie albo przekaż konfigurację osobie, która je ma.
Wgranie certyfikatu zostaje odrzucone	Plik nie jest poprawnym certyfikatem, klucza nie da się odczytać z podanym hasłem albo oba pliki do siebie nie pasują.	Sprawdź oba pliki i hasło.
Test połączenia nie powiódł się	KSeF odrzucił logowanie. Częsta przyczyna to certyfikat z drugiego środowiska.	Sprawdź certyfikat, klucz, hasło i środowisko.
Plik autoryzacji wygasł. Pobierz nowy plik XML i podpisz go ponownie.	Między pobraniem a wgraniem pliku minęło za dużo czasu.	Kliknij Spróbuj ponownie i powtórz kroki.
Podpisany plik nie pasuje do rozpoczętego uwierzytelnienia.	Wgrano inny plik niż ten, który właśnie pobrano.	Pobierz plik ponownie i podpisz dokładnie ten plik.
Faktura nie została wystawiona z listą	Kontrola przed wysyłką nie przeszła. Żaden numer nie został zużyty.	Popraw wymienione dane i wystaw ponownie.
Komunikat, że KSeF odrzucił fakturę i znów jest ona wersją roboczą	KSeF odrzucił fakturę zaraz po wystawieniu.	Popraw dane i wystaw ponownie.
Komunikat, że faktura trafia do KSeF, ale jeszcze nie została wysłana	Próbowano wysłać ją e-mailem albo pobrać przed wysyłką do KSeF.	Najpierw wyślij ją do KSeF albo wystaw ją w trybie offline.
Wysyłka do KSeF już trwa.	Tę samą fakturę wysłano ponownie albo wysyłka jeszcze trwa.	Poczekaj, a potem użyj Odśwież status KSeF.
Limit zapytań KSeF	KSeF ogranicza liczbę zapytań na firmę. Wysyłka i odświeżanie są wstrzymane do pokazanej godziny.	Poczekaj, aż skończy się odliczanie.
Komunikat, że KSeF ma już fakturę z tym numerem	Numer jest zajęty w KSeF.	Kliknij Nadaj nowy numer.
Brak trybu Offline24 albo komunikat o certyfikacie Offline	Podmiot nie ma ważnego certyfikatu Offline dla swojego środowiska.	Pobierz certyfikat Offline.
Fakturę przyjął produkcyjny KSeF, więc jest w obrocie prawnym…	Próbowano cofnąć albo usunąć przyjętą fakturę.	Wystaw korektę.
Faktury wysłanej do KSeF nie można anulować. Wystaw korektę, na przykład do zera.	Próbowano anulować dokument, który jest w KSeF.	Skoryguj go do zera.
Korekta zostaje odrzucona, bo faktury korygowanej nie ma w KSeF	Faktura korygowana nie została wysłana, została odrzucona, czeka na decyzję albo jest fakturą offline bez numeru KSeF.	Najpierw wyślij fakturę korygowaną i poczekaj, aż KSeF ją przyjmie.
UPO dostępne dopiero po przyjęciu faktury przez KSeF.	Status nie jest jeszcze Przyjęta.	Najpierw odśwież status.
Na fakturze nie ma karty KSeF	Nabywca jest osobą prywatną, dokument jest proformą, dokumentem OSS albo wersją roboczą albo sprzedawca nie jest polskim podmiotem.	Nic nie trzeba robić.
Księgowość mówi, że nic nie trafiło do KSeF, a faktura ma status Przyjęta	Została przyjęta w środowisku demo.	Przejdź na produkcję, a potem wystaw fakturę ponownie na produkcji albo ją skoryguj.

Uprawnienia

Aby…	Potrzebujesz
Wysłać fakturę, odświeżyć jej status, pobrać UPO, wysłać korektę techniczną	Finanse: KSeF
Otworzyć podmiot i kreator KSeF	Finanse: ustawienia
Wgrać, przetestować, usunąć albo unieważnić certyfikat; użyć metody automatycznej; zarządzać certyfikatem Offline; zmienić środowisko; rozłączyć podmiot	Finanse: konfiguracja KSeF
Nadać dokumentowi nowy numer	Finanse: wystawianie

Wbudowana rola Księgowy ma Finanse: KSeF i Finanse: ustawienia, ale nie ma Finanse: konfiguracja KSeF. Podmiot musi połączyć ktoś, kto ma to uprawnienie.

Zobacz też

• Podmioty sprzedażowe — kraj podmiotu, numer podatkowy i inne ustawienia
• Fakturowanie — wystawianie, cofanie do wersji roboczej i seria konsumencka
• Korekty i anulowanie — jedyny sposób zmiany faktury przyjętej przez KSeF
• VAT na fakturach — stawki, kody i podstawa zwolnienia
• Deklaracje OSS — dlaczego dokumenty OSS nie trafiają do KSeF
• Słownik pojęć — krótka definicja